内控工作计划

文学网整理的内控工作计划（精选7篇），供大家参考，希望能给您提供帮助。

内控工作计划 篇1

新学期开始了，我希望自己有一个很大的飞跃，包括各方面的能力、学业等。深思熟虑后，我的个人规划如下：

一、人生应有目的，否则你的努力将属徒然。

(比得斯)为幼教事业奉献我的一生，这是我的理想，也是我的目标。其过程是坚辛的！我目前大算尽快提高学业，让自己有扎实的知识储备，从而更好地适应时代的脚步。学前教育(专科)我已不折不扣地完成，目前我已经报考了南京艺术学院(油画专业)。本学期，我将脚踏实地地实现。

二、不断挑战自我。

一位理想的教师，应善于认识自己、发现自己、评价自己，从而树立自信。自信使人自强。只有自信，才能使一个人的潜能、才华发挥至极致，也只有自信才能使人得到高峰体验。教师要不断地挑战自我，不断地追求成功、设计成功，甚至要撞击。

三、善于合作，具有人格魅力。

我作为幼儿园的一分子，会努力地、真诚地与老师们融洽相处，做一个受欢迎的的老师。另外，我、陈老师、吴老师一起承担中(5)班的教育教学工作。我将做到与他们和睦相处，并将我们间的效应发挥最大。

四、充满爱心，受孩子尊敬。

用爱心将孩子的心留下。我爱孩子们，我将用我对孩子们的爱，将中(5)班的孩子的心留下。让他们爱老师、爱中(5)班、爱幼儿园，但不是不是溺爱。

五、追求卓越，富有创新精神。

教师应当是教育家，而不是教师匠。他们的区别，就在于是否追求卓越，富有创新精神。教师应该是一个不断探索、不断创新的人，应该是一个教育上的有心人。有心就能成功。教师要创造与众不同的品牌，打出自己的旗帜，形成自己的风格。风格即人，只有形成风格，才能成为大家。

六、勤于学习，不断充实自我。

辛勤的蜜蜂永没有时间悲哀。(布莱克)勤于学习，充实自我是成为一名优秀教师的基础。教师跟其它专家不一样，需要多方面的知识，一个知识面不广的教师，很难给学生人格上的感召。孩子年龄越小，他们对教师的期望越高，他们越把教师当作百科全书。在他们眼里，教师是无所不知的，而如果教师是一问三不知，他们就非常失望。所以，教师最重要的任务是学习，是完善自己的知识结构。

七、关注人类命运，具有社会责任感。

教师不光是给孩子们知识，而更重要的`是培养学生一种积极的生活态度，以积极的生存心境、积极的人生态度对待生活。因此，作为一位理想教师，他应该非常关注社会、关注人类命运，非常注重培养学生的社会责任感。须知，教师的社会责任感影响着学生的社会责任感，学校的民主气氛、教育方式，直接影响着孩子们的生活方式，以及他们对于未来理想的追求。所以，我们的教师要努力培养自己的社会责任感，要认真关注窗外的沸腾生活与精彩世界。

八、坚韧、刚强，不向挫折弯腰。

对于一个教师的成长来说，坚忍不拔，刚强不屈的意志是非常重要的。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。(孟子语)行百里半九十的人，不可能取得成功;而真正的成功者是坚持走完最后的十里路的人，这就要靠毅力。我们的教师，在任何时候都不要放弃。只有不失败、不向挫折弯腰的教师，才会取得最后的成功。

幼儿教师的工作是琐碎的，然而幼教工作无小事，我们要具有老鹰一样敏锐的观察力，注意观察幼儿的言行、举止、神态，并且要永远用一颗童心去感受幼儿心灵的深处，在尊重、理解幼儿的同时，用一颗平常心去与每一位幼儿交流，这是我自己做好幼儿教育工作的前提。

内控工作计划 篇2

回想一个学期已经过去，一转眼我们也即将成为大一新生的学长学姐、在这过去的一年里大家都发生了很大的变化，我们以崭新的面孔来迎接新学期的到来、而我们生活部当然也不例外的为了迎接变化的脚步，为了更好的为广大同学们服务，我们进行了内部成员的内部重组，大三的学长学姐都放下了部门的工作，全心投入学习和工作，所有的工作都由我们下届的接手、由于我们是新手接班，所以我们部的'新接手的成员在去年就已经开始准备部门的工作，制定了如下的大致工作计划：

一、新学期会议

由于新学期学校的布局调整，我们部门为了配合这突然的改变，我们重新召集部门成员进行新的工作计划商讨、经过部门成员的热烈讨论我们终于商谈出了一份较合理的临时的宣传和招新计划。

二、招新工作的展开

制定出了一份较合理的招新计划，综合考虑各方面因素。我们会物色一些有能力的新生，让他们在我部进行实习，提前熟悉我部的运作，使得正式加入学生会后能迅速投入工作。

三、新校区工作的调整

搬至新校区，所处的环境与北院就不同了，食堂的执勤工作要做出相应的调整，工作力度要大大加强，给大一新生带个好头，为以后工作的开展铺垫好，利于以后工作顺利的开展。

四、日常工作的开展

加强食堂执勤，积极主动与食堂负责人，学校后勤部交流。定期收集每班对食堂意见与建议，集合众人的智慧，改良宿舍、饭堂的管理，共创良好的休息生活区。

五、活动组织和策划的开展

1、预防流感、预防疾病。对同学们进行流感知识普及，消除同学们对流感恐惧心理，加强同学们对流感的防范意识，协助校医院做好流感预防工作、在换季的时候为大家提供一些预防疾病的知识，以板报和宿舍栏的形式来宣传预防疾病的知识。

2、新校区处于郊区，有利于我们户外活动的开展，我们要抓住这一优势多组织户外外出活动，内容新颖独特，突出生活部的特色！

计划赶不上变化，我们会根据变化做出相应的调整。把生活部真正的符合与贴近生活，牢固学校与学生的纽带作用。下学期所有干部以及干事将一如既往，以最饱满的热情，最积极的态度投入到工作中，以确保我院系我部门的各项工作有条不紊地开展。为学校的科学技术文化工作添砖加瓦，贡献出最大的力量。

内控工作计划 篇3

回想一个学期已经过去，一转眼我们也即将成为大一新生的学长学姐、在这过去的一年里大家都发生了很大的变化，我们以崭新的面孔来迎接新学期的到来、而我们生活部当然也不例外的为了迎接变化的脚步，为了更好的为广大同学们服务，我们进行了内部成员的内部重组，大三的学长学姐都放下了部门的工作，全心投入学习和工作，所有的工作都由我们下届的.接手、由于我们是新手接班，所以我们部的新接手的成员在去年就已经开始准备部门的工作，制定了如下的大致工作计划：

一、新学期会议

由于新学期学校的布局调整，我们部门为了配合这突然的改变，我们重新召集部门成员进行新的工作计划商讨、经过部门成员的热烈讨论我们终于商谈出了一份较合理的临时的宣传和招新计划。

二、招新工作的展开

制定出了一份较合理的招新计划，综合考虑各方面因素。我们会物色一些有能力的新生，让他们在我部进行实习，提前熟悉我部的运作，使得正式加入学生会后能迅速投入工作。

三、新校区工作的调整

搬至新校区，所处的环境与北院就不同了，食堂的执勤工作要做出相应的调整，工作力度要大大加强，给大一新生带个好头，为以后工作的开展铺垫好，利于以后工作顺利的开展。

四、日常工作的开展

加强食堂执勤，积极主动与食堂负责人，学校后勤部交流。定期收集每班对食堂意见与建议，集合众人的智慧，改良宿舍、饭堂的管理，共创良好的休息生活区。

五、活动组织和策划的开展

1、预防流感、预防疾病。对同学们进行流感知识普及，消除同学们对流感恐惧心理，加强同学们对流感的防范意识，协助校医院做好流感预防工作、在换季的时候为大家提供一些预防疾病的知识，以板报和宿舍栏的形式来宣传预防疾病的知识。

2、新校区处于郊区，有利于我们户外活动的开展，我们要抓住这一优势多组织户外外出活动，内容新颖独特，突出生活部的特色！

计划赶不上变化，我们会根据变化做出相应的调整。把生活部真正的符合与贴近生活，牢固学校与学生的纽带作用。下学期所有干部以及干事将一如既往，以最饱满的热情，最积极的态度投入到工作中，以确保我院系我部门的各项工作有条不紊地开展。为学校的科学技术文化工作添砖加瓦，贡献出最大的力量。

内控工作计划 篇4

为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。

一、统一思想

《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。

二、实施范围

从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。

三、总体目标

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。

四、组织领导

为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。

各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。

五、实施步骤

全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：

(一)组织发动(20xx年6月)。

召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础;各部门(单位)按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施;做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围;制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。

(二)建设阶段(20xx年7-11月底)。

各部门(单位)以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。

1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。

2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。

3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。

4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。

5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。

6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。

7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。

(三)总结验收(20xx年12月)。

各部门(单位)完成内部控制体系建设工作后，及时编制内部控制体系建设总结报告，作为20xx年决算报告的.重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至xxx。

四、工作要求

(一)各部门(单位)要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。

(二)各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参与部门，建立联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。

(三)各部门(单位)要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。

(四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通，形成互动;各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门(单位)进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。

内控工作计划 篇5

一、目标管理过程

目标管理的实质是绩效价值导向，目标管理让整个项目经理部、各个部门、每个人事先有明确的考核指标，事中有检查考评，事后有奖罚兑现。倡导质量第一，同时把降低成本实现赢利最大化作为目标。在此基础上，对项目经理部各部门岗位职责、项目管理办法等进行全面细化。建立一套完整的目标管理体系，具体应包括以下四个环节：一是确定组织目标。组织总目标是组织共同意愿、宗旨和使命的某一阶段欲达成的状态或结果。二是进一步制定和实行项目管理目标责任制，对项目进行经济评估和预算分割，测算出目标责任成本，强化项目部人员的成本意识。每月进行目标考核，管理人员一律实行与目标挂钩的考核工资。

二、组织目标层次体系

1、预算合同科。负责编制月度项目预算，根据预算监控项目成本，协助做好成本分析，准确理解合同条款，管理项目各类合同，协议，变更通知单，业务联系单，签认单等；主办项目变更索赔工作，按合同条款或变更单及时填写索赔申请单，负责合同结算和中间已完工作量的计算工作；正确统计已完成工作量，按项目成本预算编制已完成工程项目预算成本，为成本预算提供工程结算收入预算资料。

2、财务主管科。负责项目成本预算，及时归集成本费用，并按预算控制成本支出，编制与成本预算结构相一致的成本报；负责项目资金收付款管理工作，根据项目月度成本预算编制月度资金预算，经审批后具体监控实施；负责成本分析工作，提供成本分析报告。

3、施工管理科。编制施工进度计划，材料耗用计划，设备，劳务使用计划，经审批后实施，严格执行工程技术规程，控制结构材料用量，降低工程施工成本，严格审核分包单位已完工程量结算单，控制分包成本。

4、质量科。参加施工组织设计的优化和具体实施计划编排，严格执行工程质量规范，确保工程质量，负责落实项目经理降低施工成本，确保工程质量的技术。

5、人事科。负责项目人工资成本供职工作，参照预算编制人工费使用计划，提出项目部分配方案，对内部劳务组按完工证和合同或内部价格计算劳务人工费，建立人工费通知台帐，编制上报有关，对人工费使用情况进行分析；要求配合项目经理合理控制人员数量，严格执行人员定量标准。其次是控制工时标准，奖励职工降低工时消耗，提高劳动生产率。

6、材料设备管理科。负责编制项目材料采购计划，机械调配，租赁，修理计划，确保施工顺利进行；搜集整理物资，设备价格资料，负责项目部权限内的材料，设备租赁采购工作，负责或协助已签订的大宗采购合同具体实施，实行限额料，控制材料消耗，做好周转材料，机械设备的管理，建立物资，设备各类台帐，上报统计报表。

三、工程项目管理的主要内容

1、进度控制

建设项目是在动态条件下实施的，因此进度控制是一个动态的管理过程，它包括进度目标的分析和论证，在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划和进度计划的跟踪检查与调整。为了实现进度目标，进度控制的过程也就是随着项目的进展，进度计划不断调整的过程。在进度计划控制中，一般是利用网络计划的方法对进度计划的执行进行纠偏调整，较为有效的方法是采用“工期—成本”优化原理，当发现施工进度滞后于计划时，要充分考虑压缩成本和工期压缩可能性后，有计划地逐次压缩费用最低的关键工作，最终达到控制工期和控制费用的目的，保证项目顺利进行。进度控制的目的是要按照承包合同规定的进度和时间要求完成工程建设任务。进度控制的内容应该包括：进度计划的制定、实施、检查、调整。施工进度计划是表示施工项目中各单位、各工种在施工中的衔接与配合、劳动力安排和各种施工物资材料的供应时间，确定各分部、分项工程按计划的要求进行施工。必要时，为保证在合同工期内竣工，必须对进度计划进行必要的调整和补充。施工进度计划的控制和其他管理活动一样，也是一种周期性的循环，即编制进度计划、执行进度计划、检查计划执行的情况，最后是采取措施纠正和调整偏差，然后再进入下一个循环。

2、质量控制

工程质量的好坏将直接影响到社会的经济发展。目前“质量第一”的重要性已经在建筑领域得到了广泛的重视。要做到“质量第一”，确实搞好质量的管理和控制，应该充分了解质量管理的'内涵，以及质量管理体系中的每一个步骤。根据人、机、料、法、环五大要素的管理理论和对工程施工全过程进行一般性的分析，明确项目质量控制的内容。

（1）原材料的质量控制。工程所用建筑材料是形成工程实体的原料，也是工程质量形成的基本要素。保证建筑材料按质、按量的供应和使用是项目质量控制的重要内容。对建筑材料的质量控制应坚持“三把关”的制度，即材料供应人员把关、技术质量检验人员把关、操作使用人员把关。

（2）施工工序的质量控制。施工工序的质量控制是质量控制最基本的内容，其目的就是要发现偏差和分析影响工序质量的制约因素，并消除制约因素，使工序质量控制在一定范围内，以确保每道工序的质量。建筑工程施工工程量大、同步操作人员多以及交叉作业的存在，使建筑施工的工序具有连续的相互搭接的特征，控制好工序质量，就要求做到对每道工序、每个工作面都实施监督，操作检验把关、预防和检测检验相结合的管理控制方法。

（3）成品保护的质量控制。施工周期长和多工种交叉作业的存在，决定了建筑工程施工成品保护的重要性。人是决定性的因素。管理人员、施工人员及操作人员自身素质的高低对工程质量的优劣起决定性的作用。人员素质高低对工程质量影响的表现形式就是工作的质量，因此首先必须对工作质量进行严格的管理和控制。以工作质量促工程质量，加强文明施工，确保安全生产和文明作业。

内控工作计划 篇6

一、指导思想

按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。

二、工作目标

1.总体目标

增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。

2.具体目标

(1)达到六个到位：行政职权清理到位;风险源(点)查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。

(2)形成六种内控机制：目标控制(干部队伍不出事，违纪违法案件零发生);横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡);纵向控制(形成内部垂直监控体系);流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系);预警控制(定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警);审计控制(定期进行内部审计)。

三、工作内容和实施步骤

(一)建立内控机构，深入宣传发动。

1.建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。

2.深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。

3.制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议;方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。

(二)清理行政职权，优化权力运行流程。

1.清理行政职权，编制职权清单。

根据学校实际，行政职权清理的范围包括：

(1)各项内部管理权，包括组织人事管理(干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等)，财务管理(公务接待、资金使用、工程建设等)，资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等)，重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等);

(2)其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。

2.优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。

(三)坚持上下联动，排查行政风险

风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：

1.逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源(点)查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。

2.明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。

具体来说，主要从三个方面入手：一是将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来;二是将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来;三是将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。

3.规范查找步骤。风险点的排查，要按照每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中讨论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。

4.突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。

(1)思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定;是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务;是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响;是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应;是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。

(2)制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源(点)，确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。

(3)岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。

(4)业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。

(5)人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝;有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。

5.建立廉政风险源(点)信息库。对排查出的'各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。按照内容全面、描述清楚、语言简洁的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。

(四)制定防范措施，清理整合制度。

1.制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源(点)，深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施。

2.完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。

重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。

3.持续更新内控机制。

(五)抓好检查评估，务求内控实效

1.正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。

2.定期接受专项考评。

3.认真执行问责制度。

四、工作要求

1.加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。

2.突出重点，统筹安排。要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。

3.学习借鉴，探索创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。

内控工作计划 篇7

随着我国城市化进程的加快，高层建筑以及超高层建筑的建设工程逐渐成为城市建设的主流。由于建筑施工的特性，怎样推进建筑施工进度管理，确保施工如期完成是需要建筑施工方注意的地方。本文将简要的分析超高层建筑的进度控制，以期为建筑人员提供理论借鉴。

一、超高层建筑开展施工进度计划控制的必要性

从超高层建筑的特点来看，实行施工进度计划控制十分必要。

首先，超高层建筑高度大，施工工期长，工作内容多。超高层建筑的高度大多在100米以上，其施工内容不仅包括地基建设、结构构建、墙体建设等，还包括内部空间架构、电梯楼道建设等，施工内容庞杂，另外，由高度带来的施工人员安全问题和施工难度也是建筑施工方面临的挑战。进度控制工作的开展有利于超高层建筑施工的开展，通过将施工内容细分到日常工作中，高层建筑施工的质量监管工作得以较好的开展。

其次，施工进度计划的制定对推动超高层建筑的质量管理有一定的作用。超高层建筑的施工开展不仅内容量大，施工工期长，工种复杂，且现场施工材料丰富，设备多，由此，其质量监管工作的开展有一定的难度。对其进行施工进度控制，能够将施工内容进行详细的划分，为质量监管人员提供管理参照，从而推动整栋大楼的质量管理工作。

二、超高层建筑的施工进度计划

建筑施工进度计划包括多方面内容，首先，建筑施工方需要制定总进度计划，总进度计划是各项小工程施工开展的参照。其次，建筑方需要对单位工程施工进行进度计划的制定，单位工程施工能够保障施工工程的整体施工进度，推动建筑工程的深入。同时，按照工程的关联性开展的分部分分项目的施工工程也需要制定出详细的进度计划，确保施工每一小环节的顺利开展。另外，建筑施工工期大多较长，每一季度所能完成的施工任务量不尽相同，建筑方需要结合施工工期进行进度计划制定。

（一）施工总进度计划

施工总进度计划是施工建造方根据施工的总任务量进行施工周期上的安排。总进度计划有利于施工现场管理、施工质量控制以及现场设备材料的监管。

总进度计划有一定的制定流程，从总工程量的统计开始，工作人员需要依次开展施工期限预计、开工时间安排、总计划制定以及总进度计划的调整，该计划需要具有简洁明了的特性。

（二）单位工程进度计划

单位工程进度计划是指施工方根据施工的先后开展的施工控制。超高层建筑的设计图是进行单位施工进度控制的关键，进度管理人员通过对设计图进行施工内容的安排以及施工进度的划分，有效的提高了进度管理工作的效率，同时对超高层建筑的施工也有推动作用。

（三）分项分部工程计划

超高层建筑的施工是需要建造方结合建筑特点以及建造要求进行施工内容上的进度控制的。建造方在对施工进度进行总体规划时，也需要结合各小型施工工程的特点以及施工难度制定出详细的计划表，确保各项工程的质量合格。

（四）季度施工进度计划

超高层建筑的施工工期长，建筑芳不仅需要考虑到施工的总任务量，更加需要结合季度的不同进行施工季度内的进度计划控制。季度的不同在一定程度上影响建筑的总体施工进程。建造方要能够根据建筑工程的特点和施工地域的习俗特点进行日常施工安排，减少工程延期。

三、超高层建筑施工进度控制

超高层建筑的'进度计划制定后，建筑方需要安排专业团队对其进行进度控制，确保施工按进度进行。

（一）做好施工进度检查和评估工作

超高层建筑的进度控制需要建筑方进行进度检查和评估工作。首先，建筑方安排专业的进度管理人员对施工的开展情况进行收集、统计，确保后期进度控制有依据可查，同时，工作人员需要对施工的内容进行检验，确保其按计划或超计划进行。其次，工作人员要结合施工现场情况进行施工问题的解决，一方面，总结现场施工的耗时和实际工作量，对施工不规范或工艺偏差现象进行管理；另一方面，工作人员需要对日常进度进行核对，确保进度的稳定。

（二）加强施工进度调整与控制

由于现场施工条件的影响和施工环境的制约，部分施工人员的施工并不能完全按照施工进度进行，从而导致实际施工量与要求施工量的不一致，这就需要工作人员综合考虑施工现场情况以及施工人员能力进行进度的调整和控制。调整工作的开展要求维持总进度计划不变，通过开展平行作业或更改部分工程的施工时间来进行。

（三）加强进度管理责任制

超高层建筑的实际使用效果关系到民众的生命财产安全，因此，施工质量是关键。开展进度管理对于解决质量监管中的问题十分有利。建造方需要结合进度管理团队的特点进行责任制建设。首先，安排优秀管理者进行总体的工作安排，其次，将各项施工内容进行划分，确保每个工作人员都有相应的责任区，根据各工作人员的工作质量进行奖惩，激发工作人员开展进度管理工作的热情。

结束语

施工进度管理工作的开展不仅是保障施工顺利的有力措施，更是推动超高层建筑顺利完工的关键。施工进度计划需要工作人员针对施工的每一环节进行计划制定，减少因失误带来的施工事故。超高层建筑对施工工艺有一定的要求，同时其建筑高度在一定程度上加大了施工的难度，不利于进度控制，这就要求相关工作人员结合现场施工中的关键环节开展进度控制，确保施工如期完成。