审计整改的报告

文学网整理的审计整改的报告（精选5篇），供大家参考，希望能给您提供帮助。

审计整改的报告 篇1

市审计局于今年3月至4月派出审计组对我委20xx年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，发现了一些问题，提出了几项审计整改要求。根据审计提出的整改要求，我委高度重视，召开了专题会议进行研究，对整改进行了部署，并组织进行了认真整改。现就审计报告中提出问题的整改情况报告如下：

一、关于“年初预算编制不完整”问题

由于20xx年度以前市财政局未要求市直所有单位将上年结余资金列入预算进行申报，因此，我委在申报20xx年预算草案时，未申报上年结余资金，造成部门预算编制不完整。20xx年度我委已严格按照市财政局要求将上年结余资金列入了20xx年部门预算草案。

在今后的部门预算编制过程中我委将如实反映资金结余情况，确保部门预算编制完整，真实。

二、关于“预算约束力不强”问题

为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的积极性主动性，我委对县市区发改局进行了以项目建设、争资立项等工作为主要内容的工作考核，并给予了适当的经费奖励。经我委20xx年3月第四次委务会研究，从我委自筹经费中列支20xx年各县市区发改工作绩效考核奖金27万元。

今后，我委将规范对县市区发改工作绩效评估工作，按照预算管理体制的要求，安排使用财政资金。

三、关于“决算报表编制不准确”问题

经核实，我委在编制20xx年度部门决算时，将少反映的254.2万元，列入了其他商品和服务支出，未列入上年项目结余，导致决算报表编制不准确。我委已和市财政局衔接，将在编制20xx年部门决算时调整20xx年上年项目结余数据，保证决算报表编制的准确性和真实性。

今后，我委将在编制决算报表时，切实做到内容完整、数字真实。

四、关于“公务卡消费支出比例远低于25%的规定”问题

经核实，造成此问题的主要原因是我委工作性质特殊，比如每年发放全市固定资产投资奖等现金支出额度较大，致使拉低了公务卡支付比例。今年以来，我委已对公务卡结算管理进行了进一步规范，要求各科室严格按照《郴州市财政局关于进一步深化集中收入制度改革的通知》(郴财库[20xx]261号)和《郴州市人民政府办公室转发市财政局等部门关于进一步推进全市公务卡改革的实施意见的通知》文件精神，凡是能够使用公务卡结算的，要坚决使用公务卡结算。突出强调出差的住宿费、公务接待费、交通费等支出，要严格按规定用公务卡结算。

今后，我委将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，严格公务卡支付管理，提高公务卡支付比例，杜绝经费支出中的漏洞。

以上报告，请予审议。

审计整改的报告 篇2

县总工会经审会：

20xx年5月28日，县总工会经审会派审计人员，对我单位20xx年至20xx年工会经费收支管理情况进行了就地审计，下发了审计意见书。提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。

针对存在问题，工会组织及时汇报领导，提出如下整改措施：

一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目，对工会经费独立核算。

二是制定职工活动计划，积极组织职工开展力所能及的活动，增强职工干事创业能力。有计划的开展困难职工帮扶救助、慰问等活动，激发职工爱岗热情。

三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》，严格工会经费管理。

20xx年6月10日

关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告

县总工会：

为了丰富校园文化生活，进一步推动全民健身运动在我校的开展，增强教职工的身心健康，提高教师篮球、排球运动水平，我校工会决定4月1（星期三）至4月27日举行教职工篮球、排球赛。

本次比赛共分8个组（行政教辅后勤办公组、体艺教研组、高三年级组、高二年级组、高一年级组、初三年级组、初二年级组、初一年级组）参与人员近百名。本次教职工篮球、排球赛活动经费每组300元，主要用于队员、组员喝水等。共计2400元。全体工会领导成员参加。本次比赛由体艺教研组负责。

比赛事宜如下：

第一阶段:举行教职工篮球赛；（4月1日-----4月18日） 第二阶段：举行教职工排球赛;（4月19日---4月27日） 第三阶段：由郭校长代表校工会颁奖;（利用第八届校园文化艺术节颁奖4月28日）

各部门、年级组：

20xx年4月1日至4月27日我校职工在篮球、排球赛中，职工积极进取，努力拼搏，在竞赛中取得了优异的成绩，赛出了风格、赛出了水平，涌现出了一批先进集体和优秀组织。经学校工会研究决定，授予体艺教研组优秀组织奖，并奖励篮球、排球前三名，颁发奖状和奖金若干元。希望受表彰的集体和组织再接再励，将开拓进取的体育精神融入到平时的教育教学管理和工作生活中，不断提升综合素质和能力，为活跃校园文化做出新的、更大的贡献。

附件：获奖名单及奖金

1、篮球赛获奖名单：第一名：高一年级组；200元；第二名：高二年级组；200元第三名：初二年级组；150元；

2、排球赛获奖名单：第一名：高一年级组；200元；第二名：高二年级组；200元；第三名：初二年级组；150元，其他各参赛组各100元。共计1600元。

玉都中学工会 20xx年4月28日

审计整改的报告 篇3

尊敬的各位领导：

我公司针对审计组审计后留下的6项整改意见，公司领导高度重视并及时召开了紧急会议，对整改项目的整改措施作了具体安排和部署。现已整改完毕，特向贵局领导作如下报告。

一、整改前我公司存在对原料乳中农药残留、兽药残留检验项目不全面存在问题。（农残仅检验了六六六和DDT两项；兽残留仅检了β―内酰胺类。）

整改后公司检验室在检验农药残留方面，迅速购买了六六六、DDT、林丹、硫丹、艾氏剂、氯丹、七氯、狄氏剂等国家标准物质。在兽药残留检验方面购买了β―内酰胺类、氟喹诺酮类、磺胺类、四环素类、氯霉素类等快速检测试剂条。同时公司下达文件，对检验室的检验工作做了具体的规定。（详细资料见附件1）

二、整改前我公司乳粉浓缩车间窗户有缝隙封闭不严。

整改后我公司对乳粉浓缩车间进行了维修，封闭了窗户。（详细资料见附件2）

三、整改前乳粉包装车间包材暂存间未进行空气检测试验，包材直接放在地面上。

整改后公司下达文件及时改正，规定以后在生产过程中务必对包材暂存间进行空气检测试验，同时在包材暂存间安放了无害托盘，避免包材直接放置在地面上。（详细资料见附件3）

四、整改前公司检验室在对员工、设备进行涂抹试验时，未覆盖到成品库中所存的20xx0309这个批次的涂抹实验。

整改后公司结合实际状况（指不连续生产）并下达文件，规定以后在组织生产前，检验员务必对参与生产的员工及设备进行表面涂抹实验。报告检验结果并做好相关记录。同时把这一项作为对检验员工作考核的一项重要资料。（详细资料见附件4）

五、整改前公司化验员杨晓芳没有带给学历证明。

整改后杨晓芳从家里找到大学毕业证书，同时公司带给了杨晓芳个人的培训证明以及上岗前潜力确认证明。（详见附件5）

六、整改前公司产品出厂检验记录不规范，部分结果存在换算不正确的错误。

整改后公司下达文件责令化验人员立即纠正错误。同时规定把这一项作为对化验员工资考核的一项重要资料，杜绝类似错误的再次发生。（详见附件6）

透过这次审计及整改从公司领导到员工都作了认真的思考，在全公司内开展了批评和自我批评，总结经验教训。决定严抓管理、加强对员工的培训提高员工素质，将各项工作做精做细，同时理解省市监管部门和社会各界人士的监督和指导。

审计整改的报告 篇4

20xx年12月21日至20xx年1月18日市审计局对我们市残联前任领导进行了就地审计,就同志经济责任履行情况做了比较公正的评价,并经审计认为,市残联能够遵守国家经济政策和财经法规，能够执行部门预决算、国库集中支付等有关财经纪律和财务制度。存在的主要问题主要是：一是对下拨到各区县残联和相关单位的资金缺乏监督管理。二是不符合《中华人民共和国预算法实施条例》第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理……不得擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格按照预算规定的支出用途使用资金。”的规定等问题。现将我们的整改措施汇报如下：

一、夯实制度基础，强化内部财务管理

1、实行民主理财，进一步强化内部财务管理

进一步健全财务管理，残疾人劳动服务所、康复中心及其医院等本系统下属单位的财务也纳入机关管理范畴，使之在市残联领导的监督和制度的约束之下运行。

2、实行财务公开，接受来自外界监督

对劳动服务机构的残疾人就业保障金、康复中心的专项康复经费以及市残联的其他大额经费，我们都要进行重点公开。如残疾人就业保障金的收入，年前经市长办公会议讨论，预定收取总额；对于开支，我们按照规定用途拿出预算，报市政府分管市长和市财政局审批后，按计划使用，我们决不违规使用、不无计划使用，把有限的钱全部用到残疾人事业最需要的地方

3、实行分户核算，严格财政会计审核

我们市残联系统的机关、劳动服务所、康复中心的财务，均实行分户核算。

二、加强项目资金管理，全过程监控

加快研究和制定市残联编制项目资金管理监督办法，制定项目资金预算编制细则，明确规范资金计划的编制、资金的使用及监督管理等程序。尤其要针对项目资金管理中存在大量下拨款项的现状，强化机关各部门职责，加强对用款单位的项目执行监督，以确保项目制定科学、实施到位、专款专用，发挥有限资金的最大效用。

按当年确定的项目计划完成项目，不得超计划使用资金。如当年项目计划无法完成，由中国残联将有关情况报财政部审核同意后，项目资金可结转下年继续使用。

建立健全内部监督、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严肃财经纪律；对项目方案的确定和项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。

三、委托社会机构，提供专业服务

鉴于机关委托社会机构开展专业工作已是事业发展的大势所驱，市残联根据自身事业发展需要，在委托社会机构从事专业活动时，适时引入市场竞争手段，运用市场法则挑选社会机构，让更多的残疾人受益于专业服务。

1、委托开展重度残疾人居家养护服务项目，探索残疾人服务专业化

一是委托一家专业医疗机构对服务对象进行评估。针对不同类型的残疾，通过一对一的上门评估，形成评估报告并提出一、二、三不同等级的照料养护建议。

二是委托两家社会组织为全区重度残疾人服务，按照评估等级，提出一对一照料方案与残疾人签约，分别开展康复、心理咨询、家政等服务，同时还承担起对服务员的日常人事管理、工作调度和教育培训职能。

三是委托有资质的社会组织每月开展一次居家养护质量跟踪。设计问卷定期调查，充分倾听服务对象的反馈意见和建议。

2、委托开展满意度专业调查跟踪，探索服务质量最优化

为了提高向残疾人服务的质量，委托有关医学会第三方进行评估。综合测评结果达到三方（卫生部门、街镇残联、残疾人）认可，进一步调动了卫生职能部门的主观能动性和工作积极性。

四、建立考评等机制，强化内部审计

1、建立内部审计制度：

一是每年一次对市残联下拨各区县残联的康复经费和残疾人就业保障金使用情况进行专项审计；二是每年一次对市残联直属单位经费使用和管理进行审计；三是对市残联机关各部室举办的大型活动、会议和对外交流等大额经费支出进行预决算跟踪审计；四是对基础设施装修改造经费预算进行审计，以审计认定的金额付款；五是对领导干部离任进行审计。市残联处级以上领导干部凡工作岗位交流、晋升、退休等都必须经审计后方能离开原岗位。

2、制定《市残联大额物品采购招标暂行办法》

每年由市政府采购办负责采购的额度有限，由于市残联工作的特殊性，还有相当部分物品需要自行采购。为减少在采购环节上的漏洞，节约开支，保质保量，公开透明，我们成立了市残联大额物品采购办公室，成员由计财部、办公室、纪检和项目部室负责人组成。凡五万元以上的一次性采购和专项工程、十万元以上的一次性服务项目，都必须经采购办招标进行。降低行政成本，提高资金使用效益，规范内部审计行为。

内部审计是单位加强廉政建设的有效措施，能起到密切干群关系、增强单位凝聚力的作用。采取大额物品采购招标后，将进一步增强采购的公开、公正和透明度，减少干群矛盾，为国家节约了开支。

3、进一步加强对各区县部门的检查力度和考评机制，加大对下拨专项事业经费的跟踪。对各区县部门制定一定的标准，严格考核和跟踪检查，常规检查与临时抽查结合，奖优罚劣，规范行为。

审计整改的报告 篇5

20xx年度市局对我局原局长田新宏同志开展了离任审计，对我局城关分局原局长姜文明、与儿街分局李卫同志进行了离任审计，对漫水河分局局长胡文杰开展了任中经济责任审计。受市局的授权，我局先后安排了佛子岭、下符桥两分局负责人的离任审计，对征管分局和磨子潭分局2**2-20xx年度财务收支开展了审计，另外，还对上年度两项审计的执行情况开展了后续审计。以上审计共提出审计意见40条，归纳合并主要有十一个方面的问题，其他九个方面问题已基本整改到位，现将审计意见的整改落实情况报告如下：

一、整改主要措施：

(一)高度重视，明确整改责任。县局内审委员会及时传阅了审计报告，局长办公会对整改落实提出了明确要求，责成内审部门会同财务管理部门和办公室，对审计报告指出的问题逐条分析问题存在的原因，并草拟整改措施报县局内审委员审议。

(二)强化措施，规范操作程序。针对存在的问题，县局进一步完善相关制度和措施，主要做法是：一是加强事前控制。在年初按照系统整体、机关和基层分局三个层面进行经费预算编排，细化各级公务接待费用、车辆运行费用、会议费用等重点费用控制指标，从源头上把住经费预算关。二是加强事中监督。对大额经费支出全部通过县局党组会、局长办公会等方式，对支出的合法性进行研究，可行性进行评估，在形成会议决议后再按审批权限支出。三是加强财务公开。县局党组定期召开财务公开专题会议，做到阳光理财，把握支出重点，评估支出效果;各基层分局成立民主理财小组，实行分局经费集体管理，由分局全体同志在分局支出明细表签字确认，在分局例会上晒支出，并张榜公布。

(三)严格考核，促进管理增效。将审计意见整改落实情况纳税作为党风廉政绩效管理的一项重要内容认真进行考核，开展对经费使用责任单位经费使用情况进行考核，并严格按照经费预算指标，实行超支不补，节余留用。对重点控制费用支出情况、税收执法情况与年度绩效考核挂钩，严格兑现。

二、进一步加强审计整改的打算

一是继续加强财务人员会计基础知识学习。主要是要认真学习《会计基础工作规范实施细则》、《现金管理暂行条例》等财经法规，把握好全省地税系统预算支出明细科目表核算内容，要能比较准确的进行费用支出核算的分类，会登记现金日记账。另外也要及时学习省市局和县局有关财务管理工作的文件，领会系统的管理新要求，特别是要准确把握“三公”经费支出核算的管理要求，加强公务接待费等重点控制费用的管理。要养成转账结算和公务卡结算的习惯，规范现金管理等基础工作。

二是强化分局负责人履行第一责任人的管理职责。从加强党风廉政建设和作风建设的高度重视经费管理工作，不能因为经费统管而放松对基层负责人的要求，要求分局负责认真实行民主理财，积极推进财务公开，要注意预算管理，完善支出手续，督促分局经办人员及时结算费用。

三是督促县局财务部门要严格把关。分局按月报账时县局财务人员要认真审核，要逐笔逐项审核票据的合规性，对不符合规定的票据或手续不全的支出凭证一律退回，待符合要求才可列支。对应当履行先报告手续的，一定要督促分局认真履行手续。对分局没有特殊情况超经费预算和定额的，要及时向分管领导报告，要从严控制，特别是公务接待等重点控制费用。

四是加强审计整改情况分析。对全年审计整改结果进行综合分析研究，梳理审计发现问题，分析成因，从制度、机制层面上，提出有效的审计意见与建议，向领导报送有价值的分析报告，服务领导决策。