项目运行绩效监控报告

文学网整理的项目运行绩效监控报告（精选5篇），供大家参考，希望能给您提供帮助。

项目运行绩效监控报告 篇1

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）项目名称：20xx年黄庄村旅游路线路灯安装

（二）项目实施时间跨度：20xx年

（三）项目实施内容：星园街道黄庄村草莓蔬菜采摘旅游路线路灯安装项目总投资14万元，安装76盏路灯，用于旅游路线亮化。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

20xx年黄庄村旅游路线路灯安装项目总投资14万元，用于安装黄庄村旅游路线路灯76盏。截至20xx年9月，路灯已经安装，完成项目任务。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。完成黄庄村旅游路线76盏路灯安装。

（2）项目完成质量。项目实施后路灯100%使用，旅游路线达到亮化效果。

（3）项目实施进度。76盏路灯已经全部安装，等待验收。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。项目实施后，旅游路线得到亮化，黄庄村旅游基础设施得到提升，吸引更多游客前来观光采摘，促进黄庄村经济发展。

（2）项目实施的社会效益分析。项目实施后，黄庄村旅游知名度和美誉度得到提升，吸引更多游客前来观光采摘，促进黄庄村扩大种植养殖范围，带动更多当地就业。

（3）项目实施的生态效益分析。项目实施后，黄庄村基础设施得到提升，村内生产生活环境得到改善，吸引更多游客前来观光采摘，促进黄庄村村民爱护和珍惜当地的生态环境。

3.满意度指标完成情况分析

项目实施后，受到游客和黄庄村村民的一致好评。

三、存在的.主要问题及原因分析

项目已实施结束，待验收后拨付资金。

四、下一步改进工作的举措

加快工作进度，9月中旬完成验收。

五、其他需要说明的问题

无。

项目运行绩效监控报告 篇2

一、项目基本情况

（一）项目的立项背景和目的。

1.项目立项背景。

道路照明是城市道路的附属配套设施，主要指在道路两侧设置的灯杆、灯具、地上地下管线及照明附属设备等，在道路照度、亮度不足、能见度低时，为道路上的行车及行人补充适度的光照，正确识别路况及各种交通标志，确保交通正常运行。道路照明在改善道路交通照明条件、减少交通事故、夜间犯罪、提高居民生活安全感以及促进城区发展等方面都发挥着重要作用，是一个城镇实力和成熟程度的标志。

2.项目立项目的。

根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，为了保障夜间交通安全、提高居民生活品质，路灯是基本的保障。20xx年我镇共有路灯6548多盏，总负荷1055千瓦千瓦，路灯主要分布在城区各个街道及巷道。

（二）项目内容。

该项目资金主要用于道路路灯及交通灯电费开支，路灯耗材及维护费。确保我镇道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，美化城市夜景，同时也为维护城区治安提供了基础保障。

（三）资金安排情况。

1.项目资金。

该项目20xx年财政预算拨款244.57万元，具体安排如下：

①路灯电费：163.22万元；②路灯维护费：81.35万元，主要是路灯耗材及日常维护费。

2.项目资金运行情况。

依据县人民政府的批复设立黎塘镇路灯电费及维护费项目的目的是为了严格规范路灯的管理，保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，提高居民生活质量水平，整治灯容灯貌。

该项目总预算投资244.57万元，20xx年1-6月实际使用113.16万元，资金使用率46.27%。分别用于：①电费：99.10万元，②维护维修费：14.06万元。

3.项目资金管理情况。

按会计制度规定设置、登记项目经费会计明细账，对会计业务进行分类和明细核算，负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，切实履行会计监督职责，加强对项目资金使用的管理，发现问题按程序及时汇报。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

该项目资金支出及拨付按财务管理制度、项目管理制度进行。

（四）项目组织与管理。

1.项目组织情况。

路灯电费是根据电力部门核实的实际耗用量，并经我单位进行核实后，报经领导审批再由财务人员按月按时向电力部门缴纳路灯电费。路灯维护维修费根据路灯监控设备及时发现故障，关闭电源止损，根据损毁程度上报相应领导审批，进行维修或者更新。

2.项目管理情况。

成立城区道路路灯工作领导小组。

为了使我镇道路路灯工作规范化、有序进行，并做好在工作中加强领导和监督管理，成立黎塘镇道路路灯管理工作领导小组。小组成员名单如下：

组长：

副组长:

组员：

领导小组下设办公室。办公室设在镇综合行政执法局路灯组内，办公室主任由陈梦琦同志担任，副主任由蒙承军同志担任，成员马富万、吴彩新、葛悦贤等同志组成。办公室负责本次道路路灯监测、日常维护、经费预算等工作。

二、绩效运行监控目标及目标值

1.项目总目标

保障道路路灯照明正常运行，保证市民夜行安全，保障夜间交通安全，美化、亮化城市。逐步实现城区公共照明低能耗、智能化管理。

2.项目阶段性目标

通过项目的实施，使得镇城区街道6548盏路灯亮灯率达到95%，每天亮灯时间平均约为10小时，城区街道整体照明度达到90%，群众投诉次数月均投诉少于2次。

三、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施情况。

该项目全年总预算244.57万元，20xx年1-6月实际开支113.16万元，完成项目目标46.27%，具体开支：1、电费1-6月开支99.10万元，占项目总支出的87.58%，2、电路电缆维修费用及日常耗材开支14.06万元，占项目总支出的12.42%。

（二）绩效运行监控结论。

从项目完成情况来看，完成了项目范围内路灯电费的支付工作，每月对用电情况进行核对，发现问题及时与相关单位沟通协调，保障了项目的顺利实施。通过安装路灯监控系统，实时监控路灯使用情况，对出现故障的`路灯及时维修，保障了路灯亮灯率，总体实施效果较好。

四、问题、纠偏措施和建议

（一）存在的问题

目前黎塘安装监控系统对路灯进行监控，能发现出现故障的路灯，及时采取相应的控制措施，防止损失扩大化。

近年来城市发展越来越快，但相关市政基础设施未能跟上发展的步伐，特别是城市照明，资金的缺口较大，维护工作量也越来越大。最后是部分路灯老旧、不节能、维护成本高。

（二）改进措施

一是建议逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。二是建议以“节能、绿色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程，逐步形成科学规划、合理亮化、认真维护、精心修缮的城区亮化建设和管理格局。三是建议建立健全相应的管理机制，对形成支出的费用，及时取得发票入账。

项目运行绩效监控报告 篇3

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。

（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定。

（三）项目资金使用及管理情况：

1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政非税专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。

2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。

3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。

4、项目资金实际使用情况：20xx年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。

二、绩效评价工作情况

根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。

三、专项资金绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）

根据《永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的'开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼儿身心健康发展。

四、存在的问题

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目运行绩效监控报告 篇4

一、部门概况

1、基本情况

核定全额拨款编制18人，差额编制14人。现有在职在岗在编职工31人，临聘人员25人,离退休8人。

主要职责：桂东县妇幼保健计划生育服务中心是我县唯一一所集门诊、住院、妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育服务于一体的县级医疗保健机构。是我县婚前医学检查唯一指定机构。

内设机构：综合办公室、财务科、住院部、门诊部、护理部、保健部、医务科。

2、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

根据我中心工作实际，20xx年财政安排部门预算资金401.37万元，其中基本支出367.45万元（工资福利支出340.95万元，一般商品和服务支出26.50万元），对个人和家庭的补助2.82万元,专项工作经费31.10万元。用于全中心各项开支。

二、部门整体支出管理及使用情况

我中心成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由中心财务室统一管理。 我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1、基本支出

20xx财政拨款决算数475.84万元，其中基本支出决算数373.78万元（工资福利支出329.89万元，一般商品和服务支出40.60万元），包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

20xx年三公经费支出决算数为6.58万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.55万元（其中：购置费0.00万元、运行费4.55万元），公务接待费2.03万元。

2、项目支出

20xx年专项支出决算数为102.05万元。其中：商品和服务支出102.05万元，我中心专项资金使用严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、资产管理情况

国有资产总额：993.95万元。其中：

（1）房屋占有使用情况：房屋价值378.20万元。

（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值462.67万元。资产的购置按照财政规定先报财政国有资产管理部门进行资产配置申请，各相关部门股室审批后再进行购买

四、部门整体支出绩效情况

20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年完成业务净收入180万元，免费产前筛查1100人次，免费两癌检查20xx人次，经济效益和社会效益达到了预期目标。

五、存在的主要问题

1、编制少，人员多。为了保证临床业务开展以及各项公共卫生服务项目的'顺利实施，临时聘用人员较多，经费预算比较紧张。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差

六、改进措施及建议

1、由于人员编制少，公用经费预算有限，存在用其他资金弥补公用经费的情况，建议增加公用经费的预算；

2、二是加快经费拨付进度，及时下达专用项目额度。

项目运行绩效监控报告 篇5

我校在接到长沙市财政局（长财绩〔20xx〕号）关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知后，组织相关部门认真开展了20xx年1-6月预算绩效监控相关工作,预算项目支出绩效运行监控情况如下：

一、项目支出基本情况

1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，计划用于我校教学业务的办公、公务接待、交通、维修、物业管理等支出。20xx年1-6月实际支出916.59万元，主要用于物业管理支出（410.16万）、日常维护支出（99.19万元）、劳务费（44.38万元）、电费（40万）和其他教学业务支出（322.86万元）。

2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元。20xx年1-6月实际支出6.64万元，主要用于部门购置办公或教学设备。

二、绩效运行监控工作开展情况

我校项目支出绩效运行监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目支出的部门领导按照绩效运行监控工作要求精心组织、周密部署，把项目支出绩效运行监控工作列入部门重点工作，明确分工，指定专人将项目支出绩效运行监控工作责任落到实处。各项目支出部门和财务处加强沟通联系和工作协调，及时反应在绩效运行监控中发现的有关问题，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，20xx年1-6月实际支出916.59万元，预算执行率为34.79%。上半年由于3月份才开学，部分支出会延迟到下半年才报账，因此执行率会略低于50%。

2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元，20xx年1-6月实际支出6.64万元，预算执行率为0.2%，此项目预算执行率低的主要原因是大部分资产随双高建设相关项目采购，在实际支付时从双高专项经费中列支。

（二）项目支出绩效目标完成情况

我校的项目支出都能按照项目绩效目标较好完成。教学业务费以教务处主管业务为主，包括常规教学和重点项目，资产配置经费是后勤处按各部门申报的资产配置需求进行申报，由采购办进行采购。所有项目支出都能遵循业财匹配原则，做到花钱必有效。具体完成效目有：

1、教学业务费项目：主要完成了20xx级人才培养方案制订相关工作：修（制）订《长沙商贸旅游职业技术学《长沙商贸旅游职业技术学院20xx级专业人才培养方案(模板）》，修订《公共基础必修课程和公共选修课程的课程描述(20xx年)》等文件；召开制（修）订专业人才培养方案工作推进会；教务处完成首轮初审、学术委员会审核；完成五年制大专班人才培养方案制订工作；组织推送团队参加20xx年湖南省教师职业能力比赛工作。结合学校实际，共于1月8日、5月10日先后组织了两轮比赛，最终推荐11个团队进入省赛，后续完成了11个省赛团队的参赛视频拍摄、参赛材料提交等工作；20xx年湖南省职业院校技能竞赛：20xx年12月24-26日，我校高水平承办了20xx年湖南省职业院校技能竞赛，分别是高职务业财税融合大数据审计技能和高职餐厅服共计2个赛项。我校积极参加20xx年湖南省职业院校技能竞赛。共获得9个一等奖，17个二等奖，15个三等奖；20xx年全国职业院校技能大赛参赛及主集训点：学校获得20xx年国赛参赛资格的赛项有：高职烹饪、农产品质量安全检测、会计技能、智能财税、银行业务综合技能及餐厅服务等6个赛项。根据省教育厅的工作安排，我校定为高职烹饪、会计技能和智能财税等3个赛项的.湖南省主集训点；湖南省第一届职业技能大赛：承担了湖南省第一届职业技能大赛长沙代表队8个赛项的赛前集训工作。包括餐厅服务（中餐）、餐厅服务（西餐）、酒店接待、中式烹调师（湘菜）、水处理技术、化学实验室技术、陶瓷产品设计师以及中药炮制工。负责集训期间及比赛前期与长沙市代表队集训执委会、长沙市人社局各项工作的对接。

2、资产配置经费项目：专项资金绩效运行整体质量较好，预算绩效目标任务稳步推进。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度尚未启动和执行进度偏低的预算项目，及时反馈各部门（二级学院)，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

四、存在问题及其原因

1、项目支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的绩效目标在编制时也不够明确和细化。

2、项目支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假，部分项目在业务实际支出和财务报账存在时间差异，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。

五、有关建议及工作措施

1、细化项目绩效编制工作。加强各部门的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制预算经费的规模和比例，把关预算经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化预算经费的管理，合理压缩预算经费支出。