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绩效运行监控报告

2025/10/14经典报告

文学网整理的绩效运行监控报告(精选6篇),供大家参考,希望能给您提供帮助。

绩效运行监控报告 篇1

一、项目基本情况

一)项目立项情况

根据自治区上级分配我县20xx年度农机购置补贴任务190万元。

(二)项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金到位情况分析。根据自治区财政厅文件精神,20xx年下达农业机械购置补贴项目资金190万全部到位。我县立即开展农机购置补贴政策宣传、公示,并开始办理补贴申请。

2.项目资金实际使用情况,包括项目主要内容和涉及范围

20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万,完成拔付率100%。

3.项目资金管理情况

农机购置补贴资金主要使用于当年购机的购机农户,小部分用于上年度已经购机但因上年度资金不足等客观原因致使未能取得补贴的机具,所购农机具必须是符合自治区农机中心公布的补贴目录产品。

4.项目资金支出及拨付合规性情况

严格按照自治区20xx--20xx农机购置补贴方案实施、流程办理,公示期7天后由财政局统一拨付到农户帐号。

二、项目绩效情况

(一)绩效目标完成情况

20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万,占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的100%.

(二)绩效分析

1.数量指标。至20xx年12月底,我县共使用农机购置补贴资金445万,占玉林市下达的中央补贴资金任务445万元的100%。

2.质量指标。我县农机中心严格按照《容县农机购置补贴机具核验工作制度》要求进行购机核实、监督检查,确保国家惠农政策落到实处,避免出现套取补贴的不良现象。覆盖率达到了100%。

3.时效指标。从年初开始政策宣传,在计划内完成了绩效任务。每月按时申请结算,对拟兑付补贴资金的购机者名单在其所在的村或镇进行不少于7天的公示,公示的信息须拍照留存备查。县农机中心在广西农机化信息网站容县农机购置补贴信息公开专栏公示。容县财政局对县农机中心报送的补贴资金结算材料审核无误后,按规定把补贴资金直接划拨到购机者的银行帐户上。

4.成本指标。20xx年县财政安排农机购置补贴专项工作经

费14万元。本着节约开支,高效工作的原则,专款专用。县农机中心工作人员在开展补贴各项工作时,通过合理安排时间、统筹安排工作地点,减少下乡费用的支出,节约了一定的工作支出成本。

(二)效果分析

1.经济效益。农机购置补贴项目的实施使农民减少购买农机具的开支,更高效的开展各项农业生产。据初步统计农机购置补贴的实施让受益农户农民增加了大约25%的收入,取得了良好的经济效益。

2.社会效益。农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心,各级政府、部门为民办实事家喻户晓,取得了良好的社会效益。

3.生态效益。农机购置补贴政策的惠农政策深入民心,并有效的实施贯彻,让更多的`农民以更舒适更省力的劳作方式开展农业生产,实现了大面积耕种、收获,大大提高了生产效率和经济效益。目前,我国大部分农业机械使用的燃料为汽油,跟柴油相比,对生态环境的污染更小,更为环保。

4.可持续影响。从以上的经济效益、社会效益、生态效益的几点分析来看农机购置补贴项目是一项利国利农的好政策,申请农机购置补贴的农民、农业生产组织在逐年上升。并且在今年新机具的发展,如轨道运输机,微灌设备等。农机购置补贴政策的实施,激发了农民对农业生产的积极性和主动性,提高了工作效率,大大提高了我国粮食生产的总量,减少了粮食进口的经济支出和繁琐,对我国的粮食安全具有长远的意义。

(三)满意度指标完成情况分析

农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心,各级政府、部门为民办实事深得广大群众的赞誉,满意度指标完成情况为满意,没有出现相关投诉现象。

(四)总体评价结论

20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万,占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的1002%。从以上各项情况逐步分析,我中心转移支付20xx年度绩效自评结果为优秀。

绩效运行监控报告 篇2

一、部门(单位)概况

(一)依托宾阳县疾病预防控制中心建设农村饮水安全工程水质检测中心,利用其技术与场地,并在原有设备仪器基础上适当增加该中心的水质检测仪器设备,使中心具有检测《生活饮用水卫生标准》(GB5749-20xx)中42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。开展全县农村生活饮用水安全监测,在监测发现安全风险点,及时排查安全隐患,有效降低疾病发生,撰写水质监测报告上报政府等,《中华人民共和国水污染防治法》、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》、《南宁市饮用水水源保护条例》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》(水农〔20xx〕306号)和《南宁市人民政府关于农村饮水安全工程运行管理有效降低传染病发生发生率。

1.项目组织领导小组:负责指导、协调生活饮用水水质卫生监测及中小学视力筛查各项工作。

组长:黄时勇

副组长:罗宗宾、甘晓琴、马勇锵

成员:李启新、何作凡、李伟、黄英哲、林加义、何春秀

2.项目管理

(1)技术指导小组:负责组织开展生活饮用水水质卫生监测及视力筛查项目的现场调查、采样、检验等技术指导、培训及质量控制。

组长:罗宗宾

成员:黄英哲、林加义、黄海燕、黄芝红、彭忠林、

何文峰、廖丽芬。

(2)现场工作组:负责现场采样、视力筛查及质量控制。

一组:黄海燕、曾秋兰、陈威、韦洁、检验科1人

二组:林加义、黄芝红、陈丽筠、李慧玲、邓赞民、办公室1人

数据录入和质量控制:罗宗宾、林加义、黄海燕、李慧玲

(3)检验工作组:负责水质检验及质量控制,成员由检验科人员组成

(二)项目总目标(中长期目标)预期总目标肠道传染发生率控制在8.0/10万,保障工程良性运行,达到美丽宾阳、清洁乡村,为农村水污染综合治理提供有力证据。

(三)20xx年度整体支出绩效目标,项目每年安排资金152万元,全部由县财政支出。

(四)20xx年预算绩效管理开展情况共152万元。

项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况,包括项目主要内容和涉及范围。

宾阳县疾病预防控制中心具备所要求的技术能力和实验场所。新增农村饮水安全工程水质42项常规指标和本地特有非常规指标后,需增加的人员与经费计算如下:

(1)人员费用:

宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心需增加人员6人,其中采样人员2人,专业检测人员2名,分析评价人员2人。按平均3.6万元/人·年,6名工作人员年工资约为21.6万元。

(2)交通费

按平均取1次水样往返70公里,每公里单价按1元计,全年取水样包括定期检测中的全分析项目、抽检及巡检,共计1251次,估算宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年交通费用约为15.75万元。

(3)检测药剂费

检测药剂和试剂费根据年检测指标项数和单项指标检测费用进行估算。年检测指标项数为46251项,单项指标平均检测费用按32元计,则宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年检测药剂和试剂费约为50.00万元。

(4)仪器设备及检测车维护费

仪器设备设施、交通车辆等维护费按水质检测中心仪器设备及设施投资(122.59万元)的6%估算,宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年维护费约为7.35万元。

(5)办公费等其他费用

办公费包括化验室、办公室、资料室等场所的水、电、暖、通讯、纸张等费用,以及差旅费、检测中心人员培训、财务管理等费用。经测算,宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心办公费约为10万元。

3.项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。年初制定资金使用预算,年度结算等财务管理制度,做到合理合法使用。

4.项目资金支出及拨付合规性情况,按任务拨付使用。

(五)目前按预算及执行情况良好。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:到目前为止完成全年任务份(900份)的330份,完成36.67%,水样品采集的水类型、数量、监测项目、采样地点符合方案要求,及时发现安全隐患点,及时解决,,有效降低水污染,数据及时上报。

(二)履职效果情况:提出饮水安全风险评估与管理意见,城乡居民公共卫生差距逐步缩小,居民健康水平逐步提高,美丽宾阳、清洁乡村得到进一步改善。

(三)社会满意度及可持续性影响,农村水污染综合治理,基本公共卫生水平逐步提高。

三、绩效运行监控目标及目标值

绩效目标是不存在调整,下半年加大力度进行完成总体目标。

四、绩效监控分析和监控结论

(一)项目实施情况。

一是资金按时按量到位,资金实际使用情况和执行率等有效进行;

二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。

(二)绩效运行监控其有效健康合法运行。

五、问题、纠偏措施和建议

(一)存在问题

1、农村单村或联村集中式供水水厂建成后处于政府、水利、卫计“三不管”状态,都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人员都是由没有饮水安全意识的老年人管理,无证上岗。无饮水污染应急处置措施,饮水工程的水质全部没有经过有效的'净化处理和消毒,设有净化处理和消毒也形同虚设。有的饮水工程建成后,监管不到位,或者只有几户人使用,出现水源断流,农民就自接其他水源,甚至有些工程从未供过水。

2、随着农村城镇化的快速发展,生活污水污染农村饮用水源而造成的水质问题日益严重。我县农村水井受到生物性污染比较严重。

(二)改进措施

1、政府及相关部门要加强对农村饮水工程管理,及时制订相关工作要求,对水源地不符合饮用水卫生标准的,要改选水源地,做好水源保护工作,以保证农村饮用水工程安全卫生。

2、政府、水利、卫健、住建部门应加强饮用水卫生监督力度,保证各给水企业加强消毒设备和净水设备的投入,及时进行消毒,并建立健全管理制度、操作规程和饮用水污染应急处置措施,以保证供水质量。

3、增加水源水监测经费,开展水源水监测,从源头上防止水污。

绩效运行监控报告 篇3

一、项目概况

(一)项目立项背景和依据

自20xx年2月成立以来,我局坚持工作职能职责导向、目标导向、结果导向,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚决落实党委、政府决策部署,聚焦全县确定的各项目标任务,谋划和推动机关事务工作,为党政机关规范高效运行提供有力后勤保障的服务机关,深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神,持续深化机关事务重点领域改革,着力提升保障水平和管理效能,机关事务工作迈上新台阶,推进泸西高质量跨越发展添砖加瓦。

(二)项目绩效情况

项目的实施是为更好的完成机关后勤保障工作,一是县级机关公务用车保障运行得到进一步规范;

1.按照《县级机关公务用车保障中心管理运行方案(试行)》,选用车况较好的车辆80辆,其中:县委机关办公区停放20辆,县政府机关办公区60辆,用于保障各部门机要通信和应急工作;保障各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区下乡、调研、大型会议、重大接待等公务活动。

2.加强公务用车信息化管理。自20xx年1月正式启用彩立方公务用车信息化综合服务平台,信息化平台通过对每辆车安装GPS卫星定位系统终端,对用车人信息,运行状态,监控状况,实时位置以及运行轨迹进行监控。

3.实行用车预约、申请、审批制度。明确县级机关公务用车原则上须提前1天预约,同时,提供公务活动内容、用车时间、乘车时间和乘车地点等信息。实行24小时服务制度,确保公务用车出行。

4.加强司勤人员管理。按照《泸西县县级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理办法(试行)》,经常性教育司勤人员遵守纪律、服从管理调配,严守交通法规,确保安全出行。

5.强化公务用车管理。实行车辆定点停放,县级机关公务用车保障中心车辆统一停放在县委、县政府办公区停车场内。及时缴纳车船使用税、办理车辆保险、油卡充值、ETC充值等手续,及时做好车辆维修、保养工作,提高安全性能,保障县级领导及各部门工作需要。

6.严格执行车辆收费标准。严格按照公务交通补贴保障区域外出差公务用车收费标准和公务交通补贴保障区域外县域范围内下乡公务用车收费标准执行。

二是使县委、县政府大院办公场所环境进一步优化;

1.健全完善管理机制,强化全县党政机关办公用房管理及周转房管理。推进办公用房资源合理配置和节约集约使用,保障正常办公,降低行政成本,促进党风廉政建设和节约型机关建设,起草了《泸西县党政机关办公用房管理实施细则》和《泸西县易地调动领导干部周转住房管理实施细则》。

2.周转房管理及维修维护。县政府大院22幢房屋由于建筑年代时间过长,墙面严重脱落,存在安全隐患,20xx年5月完成房屋鉴定工作,同时在5月初维修、改造了一套周转房,对周转房水电维修5次。

3.水电设备设施管理。经常性的对消防设施进行定期巡查,对供排水管道进行维护检修,对下水道清淤除障,对便槽、供电线路等相关公共设备设施进行维护检修,有效预防和排除各类安全隐患,保障了办公大楼、公共区域各套设备设施的正常运转。

4.安全保卫管理。由于县委和政府大院的特殊性,我局高度重视安全保卫工作,始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨,充分结合巩固“平安公务大楼”建设成果的契机,强化物防技防措施,增强安保人员的安全防范意识,克服侥幸心理,对安全保卫人员进行经常性教育培训。

5.稳步推进公共机构节能工作。加强节能宣传。在机关大院醒目位置张贴节约资源能源小常识,在机关大楼各卫生间、办公楼水槽旁等耗能设施设备处设置节约用水、节约用电等提示标识。通过多种方式在机关大院内努力营造节能减排的良好氛围,带头做到并引导大院干部职工自觉养成节能的良好习惯。

三是公务接待、会务服务进一步规范;

1.标准化会务服务逐步走上轨道。通过参加州级培训和与周边兄弟县市交流学习打开了会务服务人员视野,采取“请进来”与“走出去”相结合的方式,对相关人员进行仪容仪表、礼貌用语、迎宾礼仪、会务接待、宴会服务等进行实操培训。

2.严格执行公务接待标准,圆满完成各项接待任务。严格按照《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》相关规定,强化接待人员业务能力,做到既严格执行规定,又提供周到细致的接待服务。

(三)项目资金安排和支出情况

1.项目资金安排落实情况

20xx年度拨付县政府管护及机关食堂劳务经费补助1482400元(泸财预〔20xx〕347号),拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元(泸财预〔20xx〕311号),20xx年拨付项目资金1682099元。

2.项目资金实际使用情况分析

事业支出-项目支出-2010303一般公共服务支出-机关服务-县政府大院管护及机关食堂劳务费经费补助1482400元(泸财预〔20xx〕347号),用于保障单位临聘人员劳务费支出、县委县政府大院卫生保洁物业管理支出、政府机关大院保安服务支出、政府机关大院绿化养护支支出。其中:办公费支出1194元;物业管理费支出239236元;维修维护费112177元;培训费634元;公务接待费1640元,材料费7337元;劳务费628983元;公务用车运行费94800元;其他商品和服务支出46051元;办公设备购置212348元;大型修缮138000元。

事业支出-项目支出-2010399一般公共服务支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元(泸财预〔20xx〕311号)用于列支省委巡视组及省督查工作经费。其中:公务接待费151763元;其他商品和服务支出47936元。

(四)项目实施情况

1.项目组织情况

按照项目绩效管理有关规定,遵循客观、实事求是、公正、公开的原则,对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

2.项目管理情况

项目管理经局会议研究具体实施情况,指定公共设施管理科具体负责,同时按项目进度与财务科对接付款方式,做到事前有预算,事中有监督,事后有验收的.原则落实好项目各项指标达到规范要求。

二、年度(季度)项目完成情况

20xx年,在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下,围绕年度目标任务,从整体情况来看,严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理,通过政府管护及省委巡视、督查项目实施,保障了机构改革后县级党政机关后勤保障工作得以顺利开展及加强完善了办公用房管理、公务接待、会务服务等工作。

三、影响项目绩效目标的主要问题

(一)公务用车持续运转存在保障隐患。由于财政困难,大部分单位不能按期缴纳公务用车使用费,加之部分车辆老化严重,里程最多的达50余万公里,隐藏的修理等费用较大,在暂不能购买新车的情况下,持续保障难度较大。加之县级部门财政困难,全县各预算单位均不能保障预算内支出,导致公务用车使用费无法按时收缴,截至目前累计400余万元公车使用费未收缴,导致平台运转极度困难。

(二)公共设备设施逐渐老化,管理维修维护难度大。县委、县政府办公楼及周转房投入使用年代过长,大楼设施随着时间长、使用频率高,维修量及维修费用呈逐年增加的态势。而且大楼内设备设施分布零散,并且很多设备技术含量要求很高,需相关专业人员进行调试维修,导致维修维护经费成本投入越来越大,逐步显现出工作量大、人员调度紧张、经费投入高的问题。

(三)治安综合管理任务重,服务满意度众口难调。县委、县政府机关大院安全保卫工作涉及范围较宽,安全保卫执勤点多而散,外来办事的车辆和人员络绎不绝,加之疫情防控期间,安全保卫工作任务艰巨,面临新的挑战。

四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

(一)强化用公务用车运行费管理与使用。一是对部分车况不佳、隐藏修理费用高的车辆及时处理,待车辆购置相关政策出台后分批在限编内购买;经费纳入财政预算。二是统计各单位、各部门的用车情况,记录空闲的车辆和驾驶员,将情况如实上报相关领导,把空闲的车辆用起来。

(二)全力提升公共设施管理水平。强化公共设施管理的相关专业知识学习培训,进一步规范公共设施管理工作,按照统一标准、统一服务的要求,进一步提升对县委、县政府大院相关物业管理水平。对工作人员进行专业培训,设专人负责,开拓员工的创新意识,增强责任意识。

(三)全力加大党政机关办公用房管理力度。一是制定泸西县党政机关办公用房管理实施细则,按照“统一规划、统一权属、统一配置、统一处置”四统一的要求,对现有办公用房进行集中清理,严格按照办公用房使用标准,清理和整改超标用房;二是配备专职管理人员,对办公用房和周转用房建立全县党政机关办公用房数据库,实行集中统一管理,并进一步盘活县委、县政府大院以外的独立办公用房,对闲置或超标的,在全县机关事业单位内调剂使用。

(四)全力提升公务接待水平。进一步规范公务接待,有效发挥接待工作在全县经济发展和对外交往中的“窗口”、“桥梁”作用。一是认真执行中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则、《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制》以及《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》,规范接待标准,明确接待分工,简化接待流程。二是学习借鉴州机关事务局及接待办、弥勒、蒙自和河口等县市做法,整合全县各机关公务接待场所,制定统一的接待标准。三是进一步做好调查研究,与各酒店完善接待协议,严格接待标准。四是强化公务接待过程管理、采购管理和经费管理,严格执行廉政规定,强化接待纪律。

(五)全力提高会议服务质量。对县委、县政府综合性会议室及县会务中心进一步完善相关设施设备,不断加强会议服务人员专业化培训,切实提高会议服务水平。

(六)全力盘活日常财务收支管理。一是财务科人员将谨记不踏红线,不打擦边球,时时以财经纪律、法规和国家统一的会计制度作标准,在处理账务时知法知规做好每一笔分录,做到对工作负责,对领导负责,对自己负责。在支出这一环节,我们量入为出,以预算确定支出范围,以收定支,做到支出有预算,以收支预算管理来规范单位财务管理工作。二是做好固定资产的入账登记工作。认真贯彻好《行政事业单位国有资产管理暂行办法》,开展好资产清查工作,认真核对梳理,对新购符合登记固定资产的办公用品进行卡片录入,对公务用车保障中心过户车辆进行数据核对,完成固定资产入账工作,做到卡片账与登记账一致,登记账与报表数据相符,完成好固定资产管理各环节的工作。

五、主要经验及做法

(一)制定工作目标。

绩效评价是由单位领导和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力,促进单位可持续、健康发展,实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。为更好地达到绩效评价预期效果,单位制定绩效目标促进绩效管理工作取得成效。一是达到管理和服务活动的合法合规;二是可靠性财务报告及相关信息真实、完整;三是提高管理服务的效率和效果,实现单位各项工作有效推进。

(二)坚持绩效评价基本原则。

1.坚持全面性原则。绩效评价应当贯穿于单位各项经济业务和事项。因为,在绩效评价程序的所有环节中,有一个环节没有发挥作用,所有起作用的环节,也会变得无用或作用较小。

2.坚持重要性原则。

绩效评价应当在所有项目绩效评价的基础上,关注重要业务事项和重点项目业务领域。

3.坚持适应性原则。

绩效评价应当与单位实际情况相匹配,绩效评价不能拷贝,也不能克隆。别人的成功经验,拿过来不一定能用,单位发展的不同阶段、外部环境的变化,绩效评价都要随之变动。通过对绩效评价一定时期的实施,也取得一定的成效:一是单位领导加强了对绩效评价的认识,对项目绩效评价的实施带动了其他工作的有序开展;二是通过对项目绩效评价指标的落实,明确了单位职责;三是取得一定的信息基础,信息与沟通是行政事业单位及时、准确地收集、传递与项目绩效评价相关的信息,并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。

六、建议和改进措施

(一)健全绩效评价体系。单位应当按照绩效评价要求,在单位主要负责人直接领导下,建立适合本单位实际情况的绩效评价体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,实现绩效评价体系全面、有效实施。

(二)建立绩效评价制度,促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况,单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进绩效评价信息公开,通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息,逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制,更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

(三)加强监督检查工作,加大考评问责力度。监督检查和自我评价,是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度,通过日常监督和专项监督,检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强绩效评价;通过自我评价,评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性,进一步改进和完善绩效评价。

绩效运行监控报告 篇4

一、项目支出基本情况

(一)资金下达情况

20xx年民政专项资金56185.54万元,共计34个项目。其中:

部门预算项目13个,914.74万元,主要包括民政事务管理经费255.97万元、公用经费221.60万元、社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费85.50万、低保救助专项经费63.87万元等;

公共项目21个,55270.80万元,主要包括城乡居民最低生活保障金22163万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴6200.00万元、养老服务专项经费4656.00万元、社区惠民资金经费4384.00万元、社区居委会工作经费4384.00万元、社区公共服务专项4384.00万元、临时救济金3000.00万元、长沙市儿童福利院新建1371.00万元以及公益性墓地建设1070.00万元等。

(二)绩效目标下达情况

1.部门预算项目:

(1)低保核定、低收入人群认定专项经费,金额36.71万元。年度绩效目标:100%依法开展最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、住房保障家庭收入认定等社会救助项目所涉及的居民家庭经济状况核对。

(2)低保救助专项经费,金额63.87万元。年度绩效目标:100%保障低保、临时救助等工作顺利开展,更好履行基本民生保障。

(3)公用经费,金额221. 60万元。年度目标:人员公用支出100%按时按量按要求发放。

(4)新版行政区划图(简册)编印经费,金额49.70万元,年度目标:100%完成《长沙市行政区划图》《长沙市市辖区政区图》《长沙市行政区划简册》编制印刷。

(5)第二次全国地名普查经费(质保金),金额64.23万元,年度目标:市本级主体工作已完成,本年度100%完成质保金的支付。协助省厅完成好国家、省级地名图、录、典、志长沙部分的收集、整理和上报工作。

(6)社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费,金额85.50万元,年度目标:根据社会组织年度实际申报数量要求100%完成审计。

(7)民间组织相关信息公告费,金额17万元,年度目标:按要求100%公告年度社会组织相关信息。

(8)政府购买社会工作服务经费,金额81.70万元,年度目标:开展2个及以上政府购买社工服务项目,主要为弱势、困难群众提供有效、有针对性的社工专业服务。

(9)民政事务管理经费,金额255.97万元,年度目标:100%坚持以人民为中心,践行“民政为民、民政爱民”工作理念,更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。

(10)残疾人“两项补贴”实施工作专项经费,金额13.46万元,年度目标:100%保障好残疾人两项补贴发放相关程序,提升残疾人两项补贴相关业务经办人员素质和能力,顺利完成本年度残疾人两项补贴发放工作。

(11)殡葬执法宣传经费,金额10万元,年度目标:100%开展好殡葬改革政策、移风易俗的宣传工作。

(12)民政信息网络维护及改造费用,金额12万元,年度目标:100%完成全年政务信息公开。

(13)派驻纪检监察组办公经费,金额3万元,年度目标:本着节约原则、按需采购打印耗材等其它公用品。

2、公共项目

(1)长沙市儿童福利院新建项目,金额1371.00万元;年度目标:①文化建设(标识标牌设计、文化馆);②弱电系统(会议系统、信息发布、呼叫系统等)③按合同条款及时进行工程尾款支付;④产权移交等相关手续。

(2)农村社区建设经费,金额840.00万元,年度目标:20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范村、便民服务示范点。

(3)社区惠民资金经费,金额4384.00万元,年度目标:20xx年增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力

(4)社区居委会工作经费,金额4384.00万元,年度目标:100%保障20xx年社区正常运转;

(5)社区公共服务专项,金额4384.00万元,年度目标:保障20xx年社区工作人员福利待遇和社区正常运转。

(6)社区专职工作人员公积金专项,金额277.80万无了,年度目标:保障20xx年社区专职工作人员的基本权益,调动社区专职工作人员的工作积极性。

(7)精品示范两型社区建设经费,金额540万元,年度目标:20xx年打造一批具有示范带动作用的.市级示范社区。

(8)城乡居民最低生活保障金,金额22163.00万元,年度目标:100%确保全市低保及特困供养工作按时、按质顺利进行。

(9)临时救济金,金额3000.00万元,年度目标:100%达到应救尽救、救助及时、政策公开、过程透明、结果公正的目标。

(10)元旦、春节慰问,金额600.00万元,年度目标:保障被慰问对象过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。

(11)路牌建设维护及历史地名保护,金额110.00万元,年度目标:①做好路名牌日常维护;②编撰出版印制长沙市历史地名保护丛书第二册《长沙历史地名故事》

(12)福利企业残疾职工供养费,金额50万元,年度目标:市福利工业总公司20xx年下属特困福利企业残疾职工工资及待岗生活费,以及缴纳社会保险费。

(13)福利公司离退休经费,金额43万元,年度目标:市福利工业总公司离退休人员待遇补差。

(14)企业稳定金,金额180万元,年度目标:用于20xx年补贴退出市场的5家福利企业未改制残疾职工生活费、社保缴费和困解决难企业历史遗留问题。

(15)社会工作人才队伍建设经费,金额65万元,年度目标:开展社工从业人员培训和社工督导培养,提高社工从业人员水平;开展社工服务项目评估,提升社工服务项目成效;进行社会工作宣传,提高社会工作社会知晓度。

(16)孤儿保障经费,金额687万元,年度目标:按规定发放补助资金,保障辖区内市本级福利院孤儿供养,保障孤儿基本生活。

(17)困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,金额6200.00万元,年度目标:确保年度内残疾人两项补贴按时足额发放;

(18)流浪乞讨人员生活补助,金额50万元,年度目标:保障流浪乞讨人员紧急医疗救治期间的日常生活护理。

(19)流浪乞讨人员紧急救助资金,金额216万元,年度目标:保障流浪乞讨人员的紧急医疗救治。

(20)公益性墓地建设,金额1070.00万元,年度目标:健全殡葬改革激励引导机制,推进乡镇农村公益性公墓建设

(21)养老服务专项经费,金额4656.00万元,年度目标:根据文件规定,对敬老院、养老机构、居家养老服务中心给予相应补贴。

二、绩效运行监控工作开展情况

我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针,对民政专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

(一)明确“一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了20xx年的项目任务、绩效目标和考核要求,要求各处室按照“一个项目一个绩效目标”的原则,对照绩效目标进行跟踪监控。

(二)加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理,每月例会上调度项目进展和资金支出进度,及时掌握工作进度,协调解决工作中遇到的难点和问题。

(三)强化日常监督。结合日常调研、检查等,对各项目实施和专项资金使用情况进行检查,压实工作责任,加快项目进度,并督促及时总结。

三、绩效运行监控情况

(一)项目支出预算执行情况

年初项目预算总额56185.54万元。其中部门预算项目13个,金额为914.74万元;公共项目21个,金额为55270.80万元。

预算执行总体情况。截止20xx年6月30日,我局项目支出28513.29万元,预算执行率50.75%。其中:部门预算项目支出386.75万元,预算执行率42.28%;公共项目支出28126.53万元,预算执行率50.89%。全部项目中至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为2个,即部门预算项目-殡葬执法宣传经费10万元和公共项目-元旦、春节慰问项目拨付598.20万元;有8个项目预算执行率为0,主要原因为:一是主管部门暂未收到实施单位的付款请求,如公益性墓地建设1070万元,因今年暂无完全建成的农村公益性公墓,暂未收到浏阳宁乡报送的资金拨付请求,故暂未支出。二是基政处的农村社区建设经费840万元和精品示范两型社区建设经费540万元,因文件修订中,相关项目暂未完工验收所以未拨付资金;三是其他项目5个,预算资金156.39万元,因未启动付款,暂未支付。

绩效运行监控报告 篇5

一、项目支出基本情况

长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:

1、档案保护保管(档案事业发展)专项经费指标为36万元,用于对现有档案进行安全有效的保护保管;

2、档案保护管理(电费)专项指标为16万元,用于加强档案保护保管,为落实档案保护保管“九防”要求对相关设施设备正常运行提供服务保障;

3、档案装具专项指标为12万元,用于声像档案拍摄及纸质档案整理、装订、装盒、保管等;

4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元,用于城建档案管理业务系统设施设备(软件、后台)维护维保;

5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,用于租赁临时专业库房存放散放档案。

公用经费指标总额为112.72万元,用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。

二、绩效运行监控工作开展情况

根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等,长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理,强化支出责任意识,动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况,提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控,重点针对绩效目标实现程度(成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标)和预算资金执行进度进行监控,采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。

三、绩效运行监控情况

(一)项目支出预算执行情况

长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:

1、档案保护保管(档案事业发展)专项经费指标为36万元,已支付9.4万元,指标余额26.6万元,支出进度26.11%;2、档案保护管理(电费)专项指标为16万元,已支付数7.45万元,指标余额8.55万元,支出进度46.56%;

3、档案装具专项指标为12万元,已支付数3.21万元,指标余额8.79万元,支出进度26.75%;

4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元,已支付0万元,指标余额5万元,支出进度0%;

5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,已支付0万元,指标余额15万元,支出进度0%。

公用经费指标总额为112.72万元,已支付数50.72万元,指标余额62万元,支出进度45%。

(二)项目支出绩效目标完成情况

长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:

1、档案保护保管(档案事业发展)专项经费在保护档案卷数、对档案全过程及时保护保管、查阅利用等方面都完成了绩效目标;

2、档案保护管理(电费)专项在确保按“九防”要求做好馆藏档案保护保管、安全节约用电方面完成了绩效目标;

3、档案装具专项在按标准规范整理档案、按任务及时采购声像档案拍摄设备、便于查阅利用等方面完成了绩效目标;

4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费在系统维护个数、按系统要求及时对网络设施设备(软件、后台等)正常运行维修维护、保证系统日常办公和业务工作正常开展、查阅利用等方面完成了绩效目标;

5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的`专业库房内、确保在2022年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。

公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务,及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。

四、存在问题及其原因

长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:

1、档案保护保管(档案事业发展)专项经费指标为36万元,因开户行变更,部分保护保管费用暂未支付;

2、档案保护管理(电费)专项指标为16万元,下半年在确保库房档案存放安全的前提下,积极开展节约用电;

3、档案装具专项指标为12万元,因受疫情影响,人员不能聚集,未能及时整理,档案整理相关装具也未能及时采购到位;

4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元,维护保养进行中,维护费还未支付;

5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,因开户行变更,上半年未支付档案存放租赁费。

公用经费指标总额为112.72万元,因开户行变更,部分费用还未支付。

五、有关建议及工作措施

长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:

1、档案保护保管(档案事业发展)专项经费指标为36万元,已支付9.4万元,指标余额26.6万元,下半年将用该笔经费

(1)、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修,

(2)、对现有库房条件进行升级改造,对现有档案进行安全有效保护保管;

2、档案保护管理(电费)专项指标为16万元,已支付数7.45万元,指标余额8.55万元,下半年将开展安全节约用电管理;

3、档案装具专项指标为12万元,已支付数3.21万元,指标余额8.79万元,下半年将用该经费

(1)、及时申购档案整理相关装具,

(2)、确保做好疫情防控的前提下,集中人、财、物加快档案整理进度;

4、城建档案管理业务系统升级维护专项经费指标为5万元,已支付0万元,指标余额5万元,按要求做好下半年系统维护费的支付,做好馆网络设施设备日常维修维护及保养(含软件、后台等);

5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,已支付0万元,指标余额15万元,下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。

公用经费指标总额为112.72万元,已支付数50.72万元,指标余额62万元,等开户行变更完成后,按要求支付相关费用。

绩效运行监控报告 篇6

一、项目基本情况

(一)项目的立项背景和目的。

根据公安部、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》的通知(公治〔20xx〕168号)、《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市中小学校安全协管员队伍建设实施方案的'通知》(南府办〔20xx〕145号)、关于印发《20xx年南宁市中小学、幼儿园“护校安园”专项工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51号)、《关于印发全市中小学生幼儿园安全防范建设加快推动三年行动工作实施方案的通知》(南公通〔20xx〕533号)和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈全区中小学幼儿园安全防范专项行动实施方案〉的通知》(厅发〔20xx〕27号)等文件精神和各级会议部署要求,20xx年7月底前,全区中小学校幼儿园专职保安配备率、封闭式管理率、一键式报警电话和视频监控系统达标率、“护学岗”设置率均要达到100%(简称“4个100%”)。

(二)项目内容。

为了做好我县20xx年学校安保人员工资、绩效等经费落实工作,今年我县根据年初预算安排15573528元(JY1617)落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金,其中教育局本级安排11393056元、学校安排4180472元。

(三)资金安排情况。

1.本单位根据20xx年预算安排实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购,因20xx年学校保安人员采购服务项目的招标工作没能如期进行,为了确保全县公办中小学校保安工作不间断,与原中标公司广西警盾保安有限责任公司续约合同,续约合同期为20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份县教育局本级已支付4895870元。(续约合同聘用人员:专职371人、兼职187人,20xx年1月-5月份从20xx年部门预算中支付4895870元)。

2.20xx年5月18日该项目公开招标,中标公司为广西警盾保安有限责任公司,项目合同价为10623800元(服务期为20xx年6-12月)、(配备专职安全协管员540人、兼职安全协管员100人)。20xx年6月从20xx年部门预算中小学校配备安全协管员指标支付1284203元(其中县教育局本级支付0元、学校支付1284203元。

1-6月份县教育局本级已支付4895870元。

(四)项目组织与管理。

该采购项目根据《中华人民共和国政府采购法》和《广西壮族自治区政府采购项目开标评标现场监督管理暂行办法》等有关规定,于20xx年5月18日该项目公开招标,落实中标商,中标公司为广西警盾保安有限责任公司,项目合同价为10623800元(服务期为20xx年6-12月)。按相关程序办理合同签约,并按履约合同落实保安人员配备、培训、督查、考核、发放工资等相关工作。

二、绩效运行监控目标及目标值

年初我们对全县中小学保安人员和配备及落实工资金额进行核算,对应所设定的实现绩效目标的路径绩效目标没有调整,上半年基本达预期目标。

三、绩效监控分析和监控结论

(一)项目实施情况。

今年我县根据年初预算安排15573528元落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金,其中教育局本级支付11393056元、学校统筹支付4180472元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响达100%;服务对象满意度96%;1-6月份该项目实现预期效果及目标。

四、问题、纠偏措施和建议

目前,在落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务工作过程中比较顺利,暂时没有发现什么问题。